00:10:00
问题已解决
老师，2021年收到了2020年的费用发票，所得税汇算清缴报表要怎么调增
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，金额大吗，具体发生的是什么发票。
2021 12/30 11:31
84784988 
2021 12/30 12:31
老师我们公司去年进行了股权变更，有一些欠款，因为之前开的发票没有付款，导致后面的发票到现在还没有开出来，那这个我要怎么核算之前的汇算清缴的报表呢？
森林老师 
2021 12/30 13:00
账是正常是什么做什么，汇算的时候如果已经确认定成本没有回来发票就要调整成本，不能抵扣
84784988
2021 12/30 13:10
老师不能修改之前的汇算申报表吗
森林老师
2021 12/30 13:49
可以改，去税务局做更正申报
84784988
2021 12/30 13:50
老师更正申报主要是要更正哪个项目呢？
森林老师
2021 12/30 13:52
发票没有回来，你成本就要做减少，应该更正成本
84784988
2021 12/30 13:56
老师有一个问题就是我2020年没有预估也没有计提，这个是要修改有发票的吗？
森林老师
2021 12/30 14:43
同学，你好，没有预估也没有计提不做处理，如果收到去年的发票，金额大的，建议要做汇算的更正申报，如果金额不大，直接在当年做了不影响的
阅读 130
描述你的问题，直接向老师提问
704
意见反馈
