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老师，年底，我的应交税费—应交增值税—待认证进项税额，有余额，这样可以吗，年底结账有影响吗
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同学你好，待认证进项税额——这个应是二级明细；是可以有余额的；
2021 12/30 13:51
84784960 
2021 12/30 13:56
好的，那么应交税费—待认证进项税额，与应交税费—待抵扣进项税额是一样的吧
立红老师 
2021 12/30 13:58
同学你好，待认证是还没有认证；待抵扣是已认证但是还没有抵扣的；
84784960
2021 12/30 14:00
我们的已认证没有抵扣的完的不是留抵税，在进项税额里面吗
立红老师
2021 12/30 14:02
同学你好，我们的已认证没有抵扣的完的不是留抵税，在进项税额里面吗——是的；
待抵扣——这个是以前固定资产进项分两年抵扣时用的
84784960
2021 12/30 14:03
我们的已认证没有抵扣的完的是留抵税，在进项税额里面，怎么会有待抵扣呐
立红老师
2021 12/30 14:03
同学你好
待抵扣——这个是以前固定资产进项分两年抵扣时用的
84784960
2021 12/30 14:05
好的，当月取得进项没有勾选认证，给我一个完整的分录吧
立红老师
2021 12/30 14:10
同学你好
借，原材料等
借，应交税费一待认证进项税额
贷，银行存款等
抵扣时
借，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一待认证进项税额
84784960
2021 12/30 14:14
谢谢你，非常清晰
立红老师
2021 12/30 14:14
不客气的，祝您 学习愉快 ；
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