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老师这十个小题应该怎么做

84785025| 提问时间:2021 12/30 13:57
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借在途物资600000 应交税费应交增值税进项78000 贷银行存款678000
2021 12/30 14:48
暖暖老师
2021 12/30 14:49
2借在途物资20000/1.09+2000/1.06=20235.42 应交税费应交增值税进项20000/1.09*0.09+2000/1.06*0.06=1764.58 贷银行存款22000
暖暖老师
2021 12/30 14:49
借原材料620235.42 贷在途物资620235.42
暖暖老师
2021 12/30 14:49
3借原材料50000 贷银行存款50000
暖暖老师
2021 12/30 14:50
4借银行存款1130000 贷主营业务收入1000000 应交税费应交增值税销项税130000
暖暖老师
2021 12/30 14:51
5.借应交税费-未交增值税10000 贷银行存款10000
暖暖老师
2021 12/30 14:51
6.借银行存款80000 贷其他业务收入80000/1.06=75471.70 应交税费应交增值税销项税75471.70*0.06=4528.30
暖暖老师
2021 12/30 14:53
7应交增值税的计算是 130000+4528.30-78000-1764.58=54763.72 借应交税费-转出未交增值税54763.72 贷应交税费-未交增值税54763.72
暖暖老师
2021 12/30 14:53
8借税金及附加100000 贷应交税费-应交消费税100000
暖暖老师
2021 12/30 14:54
9借税金及附加(100000+54763.72)*0.07=10833.46 贷应交税费-应交城建税10833.46
暖暖老师
2021 12/30 14:55
10.借税金及附加(100000+54763.72)*0.03=4642.91 贷应交税费-应交城建税4642.91
84785025
2021 12/30 15:01
谢谢老师,老师辛苦了
暖暖老师
2021 12/30 15:02
不客气麻烦给予五星好评
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