00:10:00
问题已解决
社保个人部分其实每个月都扣完了，但是做账时没扣完，怎么调整账目
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付职工薪酬贷其他应收款个人负担的社保，这个没做吗？
2021 12/30 14:43
84785028 
2021 12/30 14:48
做了，但是少做扣了
84785028
2021 12/30 14:49
缴纳时，借：管理费用，其他应收款，贷：银行存款
84785028
2021 12/30 14:49
在发放时借应付职工薪酬，贷其他应收款
84785028
2021 12/30 14:51
这是之前会计做的明细账
郭老师 
2021 12/30 14:54
补上这个分录就可以的
84785028
2021 12/30 14:57
补上这个分录了，应付职工薪酬数就不对了
郭老师
2021 12/30 15:00
那你看一下你们是不是多发了工资。
84785028
2021 12/30 15:02
7月份工资都是平的
84785028
2021 12/30 15:04
7月份之前的工资都是平的，但是8月计提数不对
郭老师
2021 12/30 15:05
你是少计提吗？还是少从工资里扣除了？
84785028
2021 12/30 15:08
工资少计提了，个人社保费也少从工资里扣除了
郭老师
2021 12/30 15:10
借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
84785028
2021 12/30 15:14
就是重新补提工资和补扣社保费个人部分是吗
84785028
2021 12/30 15:15
那不是会和个税申报的不符吗
郭老师
2021 12/30 15:15
哦，对的是的不符的，需要增加工资。
84785028
2021 12/30 15:21
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/30 15:21
不用客气，工作愉快。
阅读 444
描述你的问题，直接向老师提问
478
意见反馈
