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业务1进项税额不可以抵扣
2021 12/30 18:16
暖暖老师 
2021 12/30 18:16
业务2可以抵扣进项税额20000/1.09*0.09=1651.38
暖暖老师
2021 12/30 18:17
业务3销项税额的计算18000/1.13*0.13=2070.80
暖暖老师
2021 12/30 18:18
业务4不符合收入确认条件的
暖暖老师
2021 12/30 18:18
业务5销项税额的计算13000*1.1*0.13=1859
暖暖老师
2021 12/30 18:19
业务6进项税额转出是5200*0.13=676
暖暖老师
2021 12/30 18:19
当期可以抵扣进项税额1651.38-676=975.38
当期销项税是2070.8+1859=3929.8
当期应交增值税3929.8-975.38-5000
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