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老师 我们是小规模纳税人建筑公司 然后12月可能开了500多万的票了 但是300多万都没有收到成本票 像这种情况我们明年一月申报企业所得税 会不会申报很多呢？还是要等到明年五月汇算清缴才会交呢？
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你可以暂估
汇算清缴之前发票到了就可以
2021 12/31 08:35
郭老师 
2021 12/31 08:35
一月份申报的是暂估的
84785018 
2021 12/31 09:06
就是没有成本票的都要暂估吗？不暂估的话一月份会不会先让你交企业所得税 然后等汇算清缴的时候才退给你呢？
郭老师
2021 12/31 09:08
好，对的是的，需要暂估的退税，这个不一定啊，有些地方税务局退税很麻烦，需要查账。
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