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老师我想问下挂个人其他应收社保款员工个人承担款离职办理退**不了这笔钱怎么做账啊
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同学你好
这个为什么退不了
2021 12/31 10:46
84785023 
2021 12/31 10:47
就是人事交了上个月的然后老板说那两个人不合作了要把交那个月的社**费认识说退不了了，但是我账上已经挂了其他应收款里，相当于这笔钱我怎么做账啊
朴老师 
2021 12/31 10:55
同学你好
那你计入营业外
84785023
2021 12/31 11:01
还有就是之前会计这么做账的，高的我现在总有差额在怎么处理，按理说这个图20年末其他应收款-社保（个人）应该有余额跟我1月份缴纳社保的个人承担的金额一致啊，前一个会计这么做，我再按实际的做就总有差额怎么办
朴老师
2021 12/31 11:07
差额计入营业外就行
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