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同学你好！稍后上传！
2021 12/31 15:21
anya老师 
2021 12/31 15:30
当月准予从销项税额中抵扣的进项税额＝26000+8500+1200=35700
anya老师
2021 12/31 15:32
当月销售装装食品增值税销项税额＝678000/1.13*0.13+56500/1.13*0.13=84500
anya老师
2021 12/31 15:35
当月销售饮料增值税销项税额＝40680/1.13*0.13+3390/1.13*0.13=5070
anya老师
2021 12/31 15:36
更正下当月销售饮料增值税销项税额＝40680/1.13*0.13＝4680
当月赠送饮料增值税销项税额＝3390/1.13*0.13=390
anya老师
2021 12/31 15:37
因赠送视同销售之前加到一起了
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