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请问年末结转应交税费和结转本年利润的分录
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你好，你是一般纳税人结转的增值税吗？
2021 12/31 15:08
郭老师 
2021 12/31 15:09
结转本年利润，借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
84785028 
2021 12/31 15:10
是一般纳税人
郭老师
2021 12/31 15:15
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84785028
2021 12/31 15:56
请问老师能根据这些数据测算一下汇算清缴时利润会不会超100万，12月的未计现在利润有64万左右
郭老师
2021 12/31 15:57
不会的，看你的本年利润加所得税费用就可以
84785028
2021 12/31 15:58
怕有调整的，如果有调整也不会调到100万是吗
郭老师
2021 12/31 16:01
你有调整调整哪些，如果你调整费用的话，调整50万的话肯定会超过。
84785028
2021 12/31 16:02
没有经验，不知道会不会调很多然后超了，所以想请教老师帮看一下
郭老师
2021 12/31 16:04
好，你需要调多少？你现在的利润总额是本年利润加上所得税费用，这两个金额65万
郭老师
2021 12/31 16:04
你要调整的话，调整多少，收入调整吗。
84785028
2021 12/31 16:06
想按照汇算清缴来测算，年应纳税所得额不让它超过100万，不知道按这些数据到时候会不会有可能超100万
郭老师
2021 12/31 16:08
提供的这些数据没有超过现在是65万。
84785028
2021 12/31 16:10
是的，现在是65万，如果调增的话会超吗
郭老师
2021 12/31 16:13
你好，你需要调整多少？
郭老师
2021 12/31 16:14
100减去65万你调增的金额在这个额度以内的不需要的。
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