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坏账准备递延所得税怎么算

84784956| 提问时间:2021 12/31 15:10
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 计提的坏账,乘以你们的税率 然后 借:递延所得税资产 贷:所得税费用
2021 12/31 15:12
84784956
2021 12/31 15:16
这个知道我是说具体是怎么算出来的不是还有时间性差异那些吗?
84784956
2021 12/31 15:21
比如我们年初坏账准备应收账款金额为823767.20,2021年计提坏账准备转回50702.82;年初其他应收款金额为70001.63,2021年计提坏账准备75319.23,那这个递延怎么算?
王超老师
2021 12/31 15:45
你的税率是多少阿
84784956
2021 12/31 15:59
乘以0.25税率
王超老师
2021 12/31 16:16
那么你的2021年先确定75319.23 然后你年初是823767.20-50702.82 把这两个数相加,再乘以0.25
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