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问题已解决
你好，我想问一下之前外账公司做账没把公账流水做进去，现在是我自己做账了，这样的话要把公账没做的数据都补上嘛，还是可以直接调余额，接着做
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你好； 那你就补做进去就行了。因为是 外账必须要延续之前业务； 你就根据 对方给你的期末余额 建账然后去核对哪些做 了。 哪些错误了挨着去调整 补做
2021 12/31 16:15
84785000 
2021 12/31 16:16
关键是他根本就没做外账的所有分录
84785000
2021 12/31 16:18
现在要补回去的话要去银行打印回单有点麻烦，可以直接调整金额接着从现在的流水开始做吗
meizi老师 
2021 12/31 16:28
你好； 那你就只能收回来慢慢补了。 挨着去核对
84785000
2021 12/31 16:29
你的意思是后面补也可以？没必要现在补？
meizi老师
2021 12/31 16:38
你好； 现在马上年末了。 你最好是 现在理清楚 。到时22年 以最新的 期末数据来建账。 以后你22年开始就正常了 ； 避免新的一年你还得调整这些 太麻烦了。
84785000
2021 12/31 16:41
不调整之前的话可以吗
meizi老师
2021 12/31 16:46
你好； 要调整。 不然你怎么一致 。账实不符合的哇
84785000
2021 12/31 17:10
但是像发工资这样的有做账，记的是库存现金，我也要把它调整过来吗
meizi老师
2021 12/31 17:13
你好； 是的。 挨着每笔去调整。 你 最好是抽空花点时间 整理好。 你好建账。 辛苦就辛苦着几天 去弄好。 以后22年就好了
84785000
2021 12/31 17:40
那发工资的他们做到了库存现金去了，我该怎么做调整分录呢，调整分录应该怎么写呢
meizi老师
2021 12/31 17:44
你好； 你去调整下。实际是按什么来 支付的 就调整 。 比如银行存款支付的； 调整做 借 库存现金贷银行存款
84785000
2021 12/31 17:45
调整的分录的摘要怎么写
84785000
2021 12/31 17:45
银行回单是贴在调整分录后面吗
meizi老师
2021 12/31 17:57
你好； 摘要写 某年某月工资发放调整分录 ； 后面附明细 和银行回单
84785000
2021 12/31 18:00
因为在之前的账上发工资是通过库存现金进行的，所以会有从法人转到库存现金这笔，这个也要调整吗
meizi老师
2021 12/31 18:06
你好； 那你挂法人借款给公司的现金 分录了吗
84785000
2021 12/31 18:10
这样做的
借：库存现金
贷：其他应付款
meizi老师
2021 12/31 18:11
你好； 是的。 如果法人垫付的就这样调整
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