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问题已解决
老师您好，请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写，在9月份的时候增值税忘抵减了，但是城维税教育费附加教育表确抵减了（附表4虚空服务表当时填写了），因前期没有缴纳的增值税进项够抵，现这个月调整，但是附表5城维税附加一提取表间的时候，数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢？2022年表感觉修改不了，没有地方修改
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你好
附加税自动取数
你去修改之前月份填写错误的吧
2022 01/01 08:36
郭老师 
2022 01/01 08:36
去税务局
带着纸质的申报表
公章
84785039 
2022 01/01 08:37
当时去过，他们也不知道怎么办
84785039
2022 01/01 08:37
说正常下个月有税的时候再抵减，可实际上我们一直没有增值税，这个月才有，还得减不下来
郭老师
2022 01/01 08:38
你的增值税应该交100，
附加税计税依据结果你填写了是80
计税依据修改成80不就可以了，而且你的附表四其发生额、实际抵扣金额还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额，还有你的主表应纳税减征额都不要填写这些。
84785039
2022 01/01 08:53
老师您好
，①您看这个主表上面增值税减了，但是附表5没有地方可以修改成未抵减720的
②而且教育费和地方教育费是减半征收是吗？
郭老师
2022 01/01 08:55
你附加税已经是抵扣之后的了
你看你的计税依据是不是减去720之后的了
你还想怎么抵扣附加税的
84785039
2022 01/01 08:55
我实际应该缴纳的城维税，教育费附加应该按照未抵减720之前的2294.54计提（因为9月份已经是抵减过的，享受过了，只是增值税当时没减下去）
郭老师
2022 01/01 08:56
增值税已经抵扣了
你填写的是1500多的那个已经减去了
84785039
2022 01/01 08:57
因为9月城维税已经抵减了，这期就不能抵减，但是我增值税当时没减下去，想修正增值税，但城维教育费附加自动就带出来了，没有地方修改
郭老师
2022 01/01 08:58
增值税已经抵扣了
本来交2200多
现在交1500多不是吗
84785039
2022 01/01 08:58
因为当时没有填写减免表，增值税就没减下去，但是附表4税控服务那个表填了，所以城维税自己就减下去了
84785039
2022 01/01 08:59
老师你理解的对，但是我不应该附表5再去抵减720，那就相当于减重了，我就多减了一次720了
郭老师
2022 01/01 09:00
你去填写减免明细表就可以的
84785039
2022 01/01 09:01
老师我是填写减免表了，可是。一提取表间教育费也跟着就减720了
郭老师
2022 01/01 09:02
别在这里修改
去之前的申报表修改
去税务局
你那个月抵扣的修改那个月
84785039
2022 01/01 09:04
这可怎么做呀？那个月如果我要修改的话，相当于税务局的退费。相当麻烦了呀。他们就告诉我有报税的时候抵减一下就行了，所以我才拖到这个月，当时把税款都缴纳了，所以没有办法更改了
郭老师
2022 01/01 09:06
咋退
为啥要退
你没多交啊
你少填写了减免表
84785039
2022 01/01 09:09
因为当时增值税已经缴纳了，如果要更改报表的话，那多出来720就得退给我们这个显示负数了，他们就说下个月抵减冲回就行。可我们就一直没有发生增值税，现在就出现这么麻烦
84785039
2022 01/01 09:09
非常感谢老师大圆蛋的给我回答问题万分的感谢
郭老师
2022 01/01 09:11
你想错了
你要抵扣金税盘的需要填写主表应纳税减征额
附表四和减免明细表本期发生额和实际抵扣金额
结果其他的填写了，减免明细表没有
这不就错了
减免表补上就可以
实际税款你已经抵扣了
就差一个表，并没有多交税款
建议你自己想想
84785039
2022 01/01 09:15
老师您说的没错，但是当时增值税。手表720没减下去没提示出来，因为减免表当时没有填写，所以提取表间的时候，主表就没有提到这720没减下去，但附表5附加却减下去了
郭老师
2022 01/01 09:17
不是
你的主表抵扣了
本来交2200
现在交1500
咋还没抵扣
你再去看下
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