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我们在子公司消费2万块钱，我们挂成本，他们挂收入，那怎么在合并报表上怎么做抵消呢？
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您好！合并抵销分录 ，集团公司处理：
借：主营业务收入
贷：主营业务成本
2022 01/01 13:12
84784967 
2022 01/02 11:06
我们同时挂了其他应付，对方挂了其他应收，这个需不需要抵？
税剑法盾 
2022 01/02 11:07
您好！需要做抵消分录。
84784967
2022 01/02 11:32
那如果母公司是借方是管理费用2万贷方是其他应付款2万 子公司是借方是其他应收款贷方是主营业务收入和税费
84784967
2022 01/02 11:32
这个抵消分录怎么做呢
税剑法盾
2022 01/02 11:51
您好！道理同上，其他应付冲其他应收，收入冲费用！
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