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问题已解决
求这道题的计算过程谢谢
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你好需要计算做好了给你
2022 01/01 15:41
84784954 
2022 01/01 15:44
好的 谢谢
暖暖老师 
2022 01/01 15:46
业务1可以抵扣进项税额26万
暖暖老师
2022 01/01 15:46
业务2可以抵扣进项税额是
50*0.1+5.45/1.09*0.09+1.3=6.75
暖暖老师
2022 01/01 15:47
代扣代缴消费税的计算是
（50*0.9+5+10）/（1-0.05）*0.05=3.16
暖暖老师
2022 01/01 15:47
业务3销项税额是500*13%=65
应交消费税是500*0.05=25
暖暖老师
2022 01/01 15:49
业务4销项税额是200*500/1500*0.13=8.67
应交消费税是200*500/1500*0.05=3.33
暖暖老师
2022 01/01 15:50
1当月应交增值税的计算是
（65+8.67）-（26+6.75）=40.92
暖暖老师
2022 01/01 15:50
2代扣代缴消费税的计算是
（50*0.9+5+10）/（1-0.05）*0.05=3.16
暖暖老师
2022 01/01 15:50
3应交消费税的计算是
25+3.33=28.33
84784954
2022 01/01 16:06
好的 谢谢 元旦快乐
暖暖老师
2022 01/01 16:16
不客气麻烦给与五星好评
84784954
2022 01/01 21:57
消费税是不是算错了呀
84784954
2022 01/01 21:58
代扣代缴的
84784954
2022 01/01 21:59
为什么50*0.9? 不应该是50+10/95%×5%嘛
暖暖老师
2022 01/01 22:24
题目农产品是计算抵扣的
84784954
2022 01/01 22:41
我说的是消费税的
84784954
2022 01/01 22:41
他加工回来用于销售不是要对比嘛
84784954
2022 01/01 22:41
你怎么直接相乘了呢
暖暖老师
2022 01/02 10:19
这里是直接组价的不需要
84784954
2022 01/02 10:36
我是说她销售的时候
暖暖老师
2022 01/02 11:13
先计算出来缴纳消费税和原来缴纳的比较
84784954
2022 01/02 12:49
那她不是高于受托方的计税依据了。为什么没有扣掉代扣代缴的消费税呢
暖暖老师
2022 01/02 12:55
实际缴纳时抵减的
84784954
2022 01/02 12:57
噢噢好吧
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