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老师，小规模纳税人，12月份有600元的不开票收入，怎么填，填在哪个表格里
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你好
那你加上600超过45万了所有的销售额填写1.3蓝
2022 01/01 16:10
84785019 
2022 01/01 16:13
老师那是4万多，不是40多万
郭老师 
2022 01/01 16:14
那就和10蓝一块填写
无票收入和普票一样填写
84785019
2022 01/01 16:15
也是填在9栏和10栏吗
郭老师
2022 01/01 16:16
是的
是的
是这么做的
84785019
2022 01/01 16:17
税额，免税，是填在19栏和20栏，是吗
郭老师
2022 01/01 16:18
你好
是的
是在这里填写
84785019
2022 01/01 16:22
老师，这里，用填上600吗
郭老师
2022 01/01 16:23
要的，这里填写含税的。
84785019
2022 01/01 16:27
老师税额，我算着是15.74，这里怎么是47.23
郭老师
2022 01/01 16:27
税率多少的
没有填写减半的吗
84785019
2022 01/01 16:28
系统按3%算的，我按1%算的
郭老师
2022 01/01 16:29
普票的按系统的就可以
不交税不影响
84785019
2022 01/01 16:30
那我记账写分录，减免税额写多少呢
郭老师
2022 01/01 16:31
按你发票的
1%的来做的
84785019
2022 01/01 16:32
减免的税额，写分录，我记到营业外收入，那填财务报表时候，利润表里，营业外收入，按多少填写
郭老师
2022 01/01 16:35
你好
1%
按这个填写的
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