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12月份补交整年土地使用税和前三个季度的滞纳金（申报时减半征收的）分录？
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借税金及附加贷应交税费土地使用税
借应交税费
营业外支出滞纳金
贷银行存款
2022 01/01 20:06
84784982 
2022 01/01 20:08
需要计提吗？可以直接 借管理费用 营业外支出 贷银行存款吗？
郭老师 
2022 01/01 20:10
需要几题的第一个分录就是集体的，而且现在是通过税金及附加，不是做管理费用的。
84784982
2022 01/01 20:16
小规模，本来要交6000元，申报时只扣了3000元(减半征收)那我做分录按3000做吗？
郭老师
2022 01/01 20:18
对的是的，交多少计提多少，做多少就可以的。
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