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发票已经抵扣，当时没有公对公转账，现在没法去走账，该怎么操作记账？
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你好
金额大吗
不大的可以走现金
2022 01/01 21:44
84784980 
2022 01/01 21:44
100万左右，走现金怎么操作？新手会计不太懂
郭老师 
2022 01/01 21:45
不合理
为啥不支付的
没钱的吗
84784980
2022 01/01 21:47
老板朋友公司开票拿货过来，涉及他们私人账目，老板不打算付款，抵账，我该怎么做类目
郭老师
2022 01/01 21:47
你好，拿货物抵扣的话，你们需要多收入，借库存商品
进项
贷，应付账款，
借应付账款贷，主营业务收入应交税费。
84784980
2022 01/01 21:50
这样就不需要再公对公转账过去嘛？会增加我方所得税成本嘛？
郭老师
2022 01/01 21:52
你好，对的是的，对方给你的发票你可以正常抵扣的，你的收入增加了，需要结转成本。
84784980
2022 01/01 21:53
大概多多少成本，这笔我该怎么做
郭老师
2022 01/01 21:53
你销售给他的货物
购买的单价*数量
84784980
2022 01/01 21:54
是我方拿了他的货物，没有付款，
郭老师
2022 01/01 21:58
你购买他的a产品
你销售给他b
你结转b的
不要看他销售给你的
还有没付款一样有单价和数量
发票上面都有
84784980
2022 01/01 22:04
我们公司拿了82万的进项票抵扣，大概我结转成本该多少钱？我销售给他B.，结转B，还需要给他开票嘛？
郭老师
2022 01/01 22:06
我们公司拿了82万的进项票抵扣，大概我结转成本该多少钱？
你销售出去多少的
我销售给他B.，结转B，还需要给他开票嘛？
是的，需要开
如果对方不要发票可以不开，但是你们需要正常交税的，无票收入，要不没法把应付账款做平
84784980
2022 01/01 22:09
我做账又销售给他82万的货，我需要做这82的税，13个点？
郭老师
2022 01/02 07:05
对的是的，需要交税
84784980
2022 01/02 08:45
那不是相当于我没有用他这个票抵扣？我可以做冲红票冲红嘛？
郭老师
2022 01/02 08:48
他给你开进来的可以抵扣
但是你销售给他的需要交税
可以
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