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问题已解决
老师，您好，这个是进项票，之前一直都是暂估的成本，那现在票到了，要怎么做会计分录呢？
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同学，你好
冲掉之前的暂估成本，再正常入账即可
2022 01/01 22:21
84784973 
2022 01/01 22:25
是借主营业务成本负数 贷应付账款负数吗？
文静老师 
2022 01/01 22:26
是的，同学
借主营业务成本红字金额
贷应付账款红字金额
再借主营业务成本85000
贷应付账款等85000
84784973
2022 01/01 22:27
好的，谢谢
84784973
2022 01/01 22:31
老师，红字冲减了，为啥还要正常入账呢
文静老师
2022 01/01 22:40
之前的清零了，要按发票重新入账
84784973
2022 01/01 22:47
老师，没有应付账款的这个科目，只有应收账款的科目，能记到应收账款的贷方吗？
文静老师
2022 01/02 07:33
直接冲你之前的分录，再加一个应付账款科目，往来不要随意挂科目，同学
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