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小规模纳税人申报增值税,图中这个问题需要怎么修改啊,找不到对应的栏目。提示是按照3计算的增值税,然后我开票按照1造成的差额,在哪里修改呢

84784990| 提问时间:2022 01/01 23:10
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,在后面附表应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次。
2022 01/01 23:52
84784990
2022 01/02 18:20
这样还是不行,老师是哪里错了吗
佟老师
2022 01/02 18:54
你就6万多的销售额,就填写第10行次其他不用填
84784990
2022 01/02 19:02
好的谢谢就是,对比不通过
佟老师
2022 01/02 20:44
上面的第三行不用填
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