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问题已解决
本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理？我做的对吗？ 结转增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借：应交税费-未交增值税 200 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
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你好
对的
是这么做的
2022 01/02 12:50
84785026 
2022 01/02 12:52
有人说留底不用做账是啥意思？
郭老师 
2022 01/02 13:03
最后一个分录不做
只做前两个
84785026
2022 01/02 13:23
那转出未交增值税的借方有200的余额啊。那下期如果销项大与进项怎么做啊？
郭老师
2022 01/02 13:23
转出未交增值税借方余额，表示留底没有问题。
郭老师
2022 01/02 13:24
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
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