00:10:00
问题已解决
老师，12月份一张发票税率弄错了，应该是13%开成了3%，现在怎么补救?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！你没抄报税吧，对方也没抵扣要回作废，重开。
2022 01/02 14:44
84785006 
2022 01/02 14:46
抄税了，没报税，要开红字发票吗？
税剑法盾 
2022 01/02 14:47
您好！那就开红票吧！
84785006
2022 01/02 14:56
红票怎么开呢？这张发票报税的时候做成无票收入吗？
税剑法盾
2022 01/02 15:22
您好！等红票开出来，冲收入！
84785006
2022 01/02 15:35
红票开出来了，账务怎么处理呢？现在报12月的税，就按错误的3%税率进行账务处理跟报税吗？
税剑法盾
2022 01/02 15:41
您好！冲账调减收入，不需要，收入已经调减了。
84785006
2022 01/02 15:44
老师，听不懂，能不能详细的讲一下怎么进行账务处理?
税剑法盾
2022 01/02 15:47
您好，分录业务收入，冲账
借：主营业务收入
应交增值税（简易）
贷：应收账款
后面报税是，开错票的收入已经减掉了，无须再申报。
84785006
2022 01/02 20:20
开错票的是2021年12分开错的，2022年1月份红冲的，开错票的这个月报税，不报了吗？不报跟发票对不起来吧？应该是是不是先报税，下个月报这个月的税的时候再冲账啊？我怎么觉得老师讲的不对
税剑法盾
2022 01/02 20:23
你好！您也可以先报税，1月再冲，结果不影响呀。
阅读 592
描述你的问题，直接向老师提问
291
意见反馈
