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问题已解决
老师你好！我公司与A公司合作，写了一个合作协议，双方共同分配利润，现在是A公司的一部分货直接归属于我公司，这部分货我们如何做账。我公司也不会给A公司付货款，就是A公司用了我公司的资源优势才免费给我们这部分货款。A公司的这部分货发票上未在票中体现，那部分货A公司也是付了款。老师我现在不知道怎么来调整我公司的账务。还有就是A公司怎么做账呢。A公司我这边也在经手。
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同学你好，贵公司借：库存商品，贷：营业外收入。A公司，借：营业外支出，贷：库存商品，应交税费-应交增值税-销项。
2022 01/02 16:02
84785032 
2022 01/02 16:07
老师，我们要把这批货卖出去，那么收到的钱就是借：银行存款贷：主营业务收入，结转成本怎么做啊，这部分货，卖出去会有五十万，那么收到这批货是没有价格
王雁鸣老师 
2022 01/02 16:09
同学你好，结转成本，按我上面写的分录，有了库存商品，再结转时，借：主营业务成本，贷：库存商品。就行了。收到货没有价格，可以按正常的收货价格，暂估做上面的分录处理。
84785032
2022 01/02 16:15
A公司不会开票给我公司，只是涉及到A公司要交税。做这笔账我是否要附个合同协议，就是利润分配的协议，才得到这批货款。老师不可能库存商品一直是暂估入账，什么时候不是暂估入账呢。
王雁鸣老师
2022 01/02 16:18
同学你好，可以做个利润分配协议，暂估入账，就是我上面说的分录，借：库存商品，贷：营业外收入，或者投资收益。卖出后，就结转了库存商品了，不会一直挂账上的。
84785032
2022 01/02 16:23
谢谢老师，A公司是必须要交税的哈，他们的销售价是不是要和我这个暂估价一致
王雁鸣老师
2022 01/02 16:27
同学你好，是的，是的，你理解正确。
84785032
2022 01/02 16:29
好的老师，谢谢你
王雁鸣老师
2022 01/02 16:35
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
84785032
2022 01/03 08:46
老师，不好意思就前天问的这个问题，现在是A公司直接给了我们一笔款9万元，就没有把9万元的货款直接给我们，他们把9万元的货款卖了，直接给了我们转账，那么这笔9万元我如何做账呢
王雁鸣老师
2022 01/03 09:16
同学你好，直接借：银行存款，9万元，贷：营业外收入，9万元。
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