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小规模季度超过45万了,增值税报表怎么填

84785030| 提问时间:2022 01/02 16:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果是专票的,在第一栏和第二栏里面填写,如果是普通发票的,在第一栏和第三栏里面填写的,如果你们开的税率是1%的, 减免2%,在主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2022 01/02 16:17
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