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老师好，我们是广西小规模纳税人，没有达起征点，为什么显示要纳税呢？是哪里填写不对吗
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如果说你全部免费的话，你的第一部分就不应该有销售额呀，你第一部分有销售额就要交税。
2022 01/02 21:54
84784998 
2022 01/02 21:55
那个是税局代开，当时就应该交税了，下面也有显示，这部分已经缴纳！
陈诗晗老师 
2022 01/02 21:56
那如果说已经预缴的话，你后面预缴那里面也有填写金额。
陈诗晗老师
2022 01/02 21:56
就是你预缴了，就填写在你倒数第二行的话，他也会减少你当期应该交的税啊，但是你这里不对还是有啊。
84784998
2022 01/02 21:59
你看我才销售两万多，应该不用交税的呀。怎么显示要交税，你看一下我是不是哪里填错了
陈诗晗老师
2022 01/02 22:00
你把你最后一行的金额拍过来看一下。
84784998
2022 01/02 22:01
就是这样
陈诗晗老师
2022 01/02 22:01
就是说你开票的话应该是交70多，你预交只交了20多。
陈诗晗老师
2022 01/02 22:01
差额部分你填写在16行就行。
84784998
2022 01/02 22:04
代开专票的，2653.47*0.01=26.53，已经在21行显示，那我把53.07直接填在16行就行了是么？
陈诗晗老师
2022 01/02 22:06
对的对的填写在16行就行了。
84784998
2022 01/02 22:07
我填写后，但是附列资料这里也显示要交税
84784998
2022 01/02 22:07
也显示要交税
84784998
2022 01/02 22:09
没有显示交税了。但是16行不是填写（增值税减免税申报明细表）显示过来的吗
陈诗晗老师
2022 01/02 22:10
对啊，你这边的话，你附加税的计税依据，就是按照20多块钱的计算。
84784998
2022 01/02 22:14
老师，16行不是税控系统维护费填写的地方吗？我没有税控系统维护费呢
陈诗晗老师
2022 01/02 22:17
只要享受减税，都是填写在这一行的。
84784998
2022 01/02 22:19
老师，不通过呢？
陈诗晗老师
2022 01/02 22:21
这里是要让你去填写一个减免税明细表。
84784998
2022 01/02 22:26
老师，我知道什么原因了。代开专票时候，按百分之一交税，让后这里计算按百分之三计算，就有这个差额在这里。这样我怎么填写呢。
陈诗晗老师
2022 01/02 22:28
差额就是填写，填写在这个减免16行里。然后你这里的提示是因为你没有填减免明细表所导致的。
84784998
2022 01/02 22:29
那我怎么填，用那个我选择哪个优惠政策呀？
陈诗晗老师
2022 01/02 22:30
就直接是1%的那个政策，疫情期间小规模1%的政策。
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