00:10:00
问题已解决
100万的进项票被税务做进项转出处理，需要补交多少钱的增值税，企业所得税等？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，看你是多税率的进项？
2022 01/03 06:50
84784980 
2022 01/03 06:51
税务通知进项转出，我们补交了13万增值税，现在又让补交25%的企业所得税，
张壹老师 
2022 01/03 06:52
100多万减去要补的进项税后的金额再乘以25%就是企业所得税的金额，
84784980
2022 01/03 06:57
我们是去年11月核票报税了，上月税务局要求进项转出100万的进项票，当月我们补交了13万的进项税，现在意思还要补21.75万企业所得税？
张壹老师
2022 01/03 07:01
你好，是的，你的发票不合格，那你入的成本要做调增企业所得额。
84784980
2022 01/03 07:05
那本月我可以用进项抵扣企业所得税，或者本月做亏损之内来减少补税嘛？
张壹老师
2022 01/03 07:13
你好，亏损可以抵免，你的亏损额要大于调增的金额才不用交所得税
84784980
2022 01/03 08:46
我每个月盈利交税大概几万，这100万我当月全做亏损，还是分几个月做比较好？
张壹老师
2022 01/03 08:52
你好.你这个第四季度不调的话,你5月底前做汇算清缴也是必须 要调的.所得税是一个季度交一次的.
84784980
2022 01/03 08:52
就是我做亏损，账面怎么做？
张壹老师
2022 01/03 08:55
你好,这个亏损是企业本来就亏损,你就可以把这调增的100多万做进去抵销掉,你企业是盈利的,不能作亏损的
84784980
2022 01/03 08:58
就是我把这一百万转出的，做成损失，其他的帐还是正常做，季度清算的时候，相当于我前面不合格入的成本调增，后面直接把这笔做成亏损，其他帐正常做，就不用交21.7的这部分企业所得税了？
张壹老师
2022 01/03 09:20
你好,你这100万是要税前调增的,不是调减的.你在做汇算的清缴的时候是单独填这一笔调增金额的.
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
592
意见反馈
