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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项
借应付账款
财务费用负数
贷银行存款。
2022 01/03 07:47
84784948 
2022 01/03 07:49
谢谢老师了
郭老师 
2022 01/03 07:50
不用客气，假期愉快。
84784948
2022 01/03 07:51
老师 那这张没有认证的发票 在上班增值税的时候怎么处理 综合发票服务平台需要怎么弄
84784948
2022 01/03 07:52
要认证的发票选抵扣勾选 不认证是发票需要处理吗
郭老师
2022 01/03 07:54
你好允许抵扣的不是吗
郭老师
2022 01/03 07:54
需要抵扣的时候勾选就可以
84784948
2022 01/03 09:19
就是这张不抵扣的发票 申报增值税附表二 的时候 不需要填写吧
郭老师
2022 01/03 09:21
没有勾选的不需要填写
84784948
2022 01/03 15:28
老师 财务软件点开应交税费 应交增值税 里面没有只有销项 进项 没有销项待认证 这个科目 是不是需要自己添加呀
郭老师
2022 01/03 15:29
好，对的是的，三级科目没有的，需要自己增加。
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