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请问厂房房租先计提了，然后收到发票，但是未付款，这两个分录怎么写？
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借制造费用贷应付账款，
你之前是这么做的吗？
发票到了借应付账款贷制造费用
借制造费用贷应付账款，都是这么做。
2022 01/03 09:40
84785010 
2022 01/03 09:52
我用的其他应付款，那这个分录来来回回的 ，收到票是把之前计提的冲掉 按照发票重新计提嘛？发票是一年的费用，分录怎么做
郭老师 
2022 01/03 09:55
你好，那你计提的时间是几月份的，从几月份到几月份的。
郭老师
2022 01/03 09:56
发票到了你之前暂估的红冲，然后再做发票的就可以的，时间都是按照所属期来的。
84785010
2022 01/03 10:01
如果是先付的房租 后面摊销是不是要用长期待摊费用
郭老师
2022 01/03 10:03
你好，得看你支付的时间，如果支付一年以内的还是预付账款，
如果支付一年以上的，这个做长期待摊费用
支付一年的用预付账款。
84785010
2022 01/03 10:05
老师，怕这个问题发出来找不到您，就发这里了，麻烦您帮我看看。现在要在21年补计提折旧200W，有固定资产模块的，请问怎么做帐务处理？在模块做固定资产调整单吗？
郭老师
2022 01/03 10:07
当时你这个固定资产做了卡片吗？还是一直都没有做。
84785010
2022 01/03 10:08
是做了卡片的
郭老师
2022 01/03 10:08
你看下你几月份做的卡片呢，卡片里面的时间填几月份
郭老师
2022 01/03 10:09
你给反结账修改啦
这个卡片它都是自动折旧的，你在月末结账的时候，是不是没有勾选这个固定资产折旧？
84785010
2022 01/03 10:15
现在是想在增加折旧的计提
郭老师
2022 01/03 10:18
你现在没法直接做凭证调整的，因为你有固定资产卡片。
郭老师
2022 01/03 10:19
最好是反结账修改。
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