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老师，您好。淘宝店的运费险是当月扣除的，次月才能拿到发票。为跟支付宝流水对上，我们每月扣除的时候就做了费用：借：销售费用——运费险 ，货：其他货币资金——支付宝。请问我们次月收到发票的时候应该怎么做分录呢？
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你好，上个月做的时候应该增加暂估两个字。这个月在红字冲回，然后按发票金额做账。
2022 01/03 14:06
84785030 
2022 01/03 14:10
当月扣费时：借：销售费用——暂估费用 货：其他货币资金——支付宝 次月收到发票时：红字冲回上月凭证。
借：销售费用——运费险
销售费用——服务费
贷：其他货币资金——支付宝
84785030
2022 01/03 14:10
老师，请帮忙看看是不这样做的
84785030
2022 01/03 14:12
老师，能否直接把次月收到的发票放入到上月凭证中做原始凭证呢？这样就不用次月冲红后又做一笔凭证了
耿老师 
2022 01/03 14:13
你好，是的，可以这样处理。
84785030
2022 01/03 14:14
老师，这样的话，我们当月的凭证中就会有次月开具的发票，这样会有影响吗？
耿老师
2022 01/03 14:14
你好，这是你的实际业务，就是次月开发票。
84785030
2022 01/03 14:15
比如1月份的费用，2月份开发票，然后把这个发票放1月的凭证中。
84785030
2022 01/03 14:16
就是1月的凭证中会有2月份开具的发票。这个没有影响 吗？
耿老师
2022 01/03 14:16
你好，这样是谁在查账风险的特别是跨年。
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