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问题已解决
你好，老师，进项发票认证不抵扣，报税时税金再附表二的哪项填列
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你好不需要填写附表二的。
2022 01/03 16:34
84784949 
2022 01/03 16:35
我先认证了
84784949
2022 01/03 16:35
报税是不是要进项转出，因为认证的发票不可以抵扣啊
84784949
2022 01/03 16:36
再附表二哪一列填写
郭老师 
2022 01/03 16:40
好，进项带附表二三十五栏里面填写，然后进项转出，看具体的。
84784949
2022 01/03 16:41
说的不具体
郭老师
2022 01/03 16:42
附表二三十五栏里面填写你的进项
然后进项转出，你知什么原因需要进项转出？
84784949
2022 01/03 16:44
不可以抵扣税局说
郭老师
2022 01/03 16:44
有说原因吗？他这个是发票异常吗？如果没有的话，选择其他进项转出里面有一个其他。
84784949
2022 01/03 16:45
不是异常发票，不是同一个项目，税局不可以抵扣，我已经认证了，进项需要转出，我怎么填报税转出
郭老师
2022 01/03 16:53
你好，进项转出在其他里面填写
附表二35栏里面填写进项。
84784949
2022 01/03 16:54
应该是23吧
郭老师
2022 01/03 16:54
附表二的35栏里面是填写的进项，
进项转出的具体的栏数想不住，
记不清楚
你放到其他里面就可以。
84784949
2022 01/03 16:55
我知道进项了
郭老师
2022 01/03 16:56
进项转出有一个其他。
进项转出蓝次
你可以截图
我这边暂时没有这个表
84784949
2022 01/03 16:56
嗯，我看到了，谢谢
郭老师
2022 01/03 16:57
不用客气，元旦快乐。
84784949
2022 01/03 16:58
同乐同乐
郭老师
2022 01/03 16:59
元旦快乐，非常感谢。
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