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销售方开具普票需要红冲如何操作
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登录税控盘开票系统；点击【发票管理】；在发票管理中，点击【发票填开】；点击【普票】，确认发票号码；进入发票信息填写页面，点击【负数】；弹出要冲红的原发票信息填写对话框，输入要冲红的原【发票号码】【发票代码】；点击下一步，按照正常发票开具流程完成【红字发票】填开流程。
2022 01/04 09:25
84785037 
2022 01/04 09:36
老师，普票红冲只需要销售方操作就可以哈，不需要购买方填写任何信息。购买方退回发票，销售方开具红字发票后再开具蓝字发票即可
美橙老师 
2022 01/04 09:45
是的，普票直接由销售方操作
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