免费问答

收到劳务票就直接入成本就可以了是吧？老师，那老板拿分红要怎么做账呢？

你好； 是的。如果你同期有收入就直接计入成本去 ；    记得报个税哦   借：利润分配——应付现金股利 贷：应付股利 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——应付现金股利 支付时 借：应付股利 贷：银行存款     

老师，这个个人劳务费其实是在9月份时已经暂估入账了，入了管理费用里去了，现在才收到发票，我需要怎么做呢？老板分红这个个税又要怎么做分录呢，代扣代缴的话？

 你好；    收到发票你看看 是否与你暂估有差异  ；这样好判断 。        是的。借：利润分配——应付现金股利 贷：应付股利 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——应付现金股利 ；；支付时 借：应付股利 贷：银行存款   比如借应付账款贷应交税费-应交个人所得税；  缴纳：借   应交税费-应交个人所得税

老师，收到的劳务票金额跟暂估的一致，9月份暂估入账时入的是管理费用-咨询费，12月才收到票开的内容是监理劳务票，这个我要怎么办好呢？

就是给老板代扣时借：应付股利 贷：银行存款 应交税费-个人所得税 代缴时借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 这样做对吗？

 你好  一致的话直接把发票附凭证后面去  。      这可以 做到咨询费去的。 这个影响不大哈   是的

老师，9月份入了管理费用咨询费85万，现在才收到发票开的内容是这样的，这个影响不大吗？可以直接把发票附凭证后面就可以了是吗？

 你好；   是的。  分录 金额 都没有错误 直接附   

老师，这个劳务票是不是入成本比入管理费要好得多呢？

 你好；  是的。  你们本身就是服务公司 应该是成本的  

哦，那我可以红冲了之前的管理费-咨询费，然后入成本会不会好些呢？这个月管理费就会负数，成本就增大了

你好； 直接调整就行了。  借 成本  借费用负数 ；  如果 跨度很大的      月份就不去调整了    因为你跨年了   

9月份入的管理费用，现在12月收到发票想在12月调整为成本，就是金额是不是偏大，12月管理费用出现负数，成本就偏大，不知道这样会不会敏感

 你好； 你12月还没有结账的话； 还是别去调整了。 避免影响过大  

是的，12月的还没结账的。好的，谢谢老师。老师，老板分红，你上午说的分录是计提时借：利润分配-应付现金股利 贷：应付股利 然后下面那个借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-应付现金股利是结转，财务软件里的话是月底或者年底就会自动结转成一个分录？

 你好；先不处理哦 。  等着22年按实际来做就行了。       可以的。  年末一起 做 结转也行的  

老师，做了计提分红，支付就可以了， 这个分录借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——应付现金股利 是年底一起结转也是可以的是吧

你好； 是的。 结转就 可以了