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年末，应交税费还需要调整吗
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你好，你是一般纳税人的吗？是增值税的吗？
2022 01/04 11:35
84784973 
2022 01/04 11:36
是小规模
84784973
2022 01/04 11:36
是的增值税。还有附加税
郭老师 
2022 01/04 11:37
你好，小规模的增值税不需要调整的，不需要交税的，借应交税费贷营业外收入在12月份做这个。
郭老师
2022 01/04 11:38
然后需要交税的，12月份有余额可以的，一月份缴纳借应交税费，应交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 01/04 11:38
附加税的借税金及附加贷应交税费附加税，借应交税费贷银行存款。
84784973
2022 01/04 11:38
超过了起征点了，得的交税，不知道交多少
郭老师
2022 01/04 11:38
你好，超过的，按照不含税的销售额乘以1%，如果你的税率是1%。
84784973
2022 01/04 11:39
我可以不计提，不调吗，1月份交的时候再调，可以吗
郭老师
2022 01/04 11:40
可以的，可以这么做。
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