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建筑行业： 10月份暂估A项目分包款40万，当月已结转成本 借：工程施工-分包工程 贷：应付款-暂估成本 借：主营业务成本 贷：工程施工-分包工程 那12月份收到发票A项目分包款40万发票，款还没付。这个分录我应该怎做？
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借应付账款贷工程施工借工程施工，
借主营业务成本负数，
借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工。
2022 01/04 11:42
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老师，请问我们是建筑公司，月末暂估分包方的工程款。是借，主营业务成本，贷工程施工-合同成本-分包款吗
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你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估
969
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老师：我上月暂估
借：工程施工—分包
贷：应付账款
借：主营业务成本
贷：工程施工—分包
这个月冲回的，怎么做分录呢？
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老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。
跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？
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老师，我们是消防工程公司，当月我们已开发票给甲方，可是材料票和劳务票供应商还未提供，次月提供，我暂估入账，借：工程施工-合同成本-暂估-**项目，贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本-暂估-**项目 贷：工程施工-合同成本-暂估-**项目，次月成本票到是不是这两笔分录冲红，再根据成本票做？
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