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老师您好！请问第四季度企业所得税怎么计算！全年累计营业收入406万！成本146万！利润总额260万！第四季度利润总额是150万！为什么我在电子税务局上显示第四季度应交企业所得税是15万呢！怎么比按比例算的多出5万呢！
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你好，同学
100×2.5%+50×10%
你如果小微企业
2022 01/04 12:14
84784985 
2022 01/04 12:18
我也是这么算的！但是实际上电子税务局上算的是直接150万*10%计算的
陈诗晗老师 
2022 01/04 12:19
你能否手动更改呢
84784985
2022 01/04 12:29
这个可以手动改吗！都是自动带出来的数！我没有更改过
84784985
2022 01/04 12:30
有点郁闷了！
陈诗晗老师
2022 01/04 12:31
因为你这个自动带出来数据还是有问题的，所以说你看一下能不能手动更改。
84784985
2022 01/04 13:02
刚试了一下改不了
陈诗晗老师
2022 01/04 13:26
那你这个就是按照系统生成的申报，或者是联系你的主管税务机关看一下你这个怎么弄。
84784985
2022 01/04 13:33
哦哦！如果多交税了！汇算清缴时能退回来吗
陈诗晗老师
2022 01/04 13:40
可以申请退。汇算本就是多退少补
84784985
2022 01/04 13:48
好的！谢谢老师！
陈诗晗老师
2022 01/04 14:24
不客气，祝你工作愉快
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