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老师请问6%收入里面包含了13%的收入我在填写申报表的时候要把13%的收入调出来怎么处理最妥当
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你好
税率开的13%需要调整
2022 01/04 13:19
84784975 
2022 01/04 13:20
就是我总收入里面销售的有些需要交13%税率
郭老师 
2022 01/04 13:21
你好，那你开发票怎么开的。
84784975
2022 01/04 13:23
比如说我收入50万都是6%的税率，但是我记错了一笔在这50万中有5万是13%的税率怎么调整呢
84784975
2022 01/04 13:25
有的开了票，有的没开票
郭老师
2022 01/04 13:25
那你现在还能反结账修改吗？12月份的还能修改的话，直接在凭证里面修改成正确的。
84784975
2022 01/04 13:25
我就是要在电子税务局上申报然后不知道怎么处理了
郭老师
2022 01/04 13:27
分开申报到13%是销售货物的，在第一行里面填写。
84784975
2022 01/04 13:27
现在就是不能反结账了，我就先在申报表上做调整
84784975
2022 01/04 13:28
那我在6%的收入里面也算了6%的收入，我该怎么处理呢
郭老师
2022 01/04 13:29
你好在这个月调整呀，之前住院业务收入多了，应交税费少了，红冲就可以的，借以前年度损益调整贷应交税费，应交增值税销项。
84784975
2022 01/04 13:40
老师我可否在总收入里面减出要交13%
的金额，同时也把这部分算了6%的税额减下来填写申报表呢
郭老师
2022 01/04 13:41
好可以的，可以这么做的，你按正确的来申报没有问题啊。
84784975
2022 01/04 13:42
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/04 13:44
不用客气
工作愉快
84784975
2022 01/04 13:47
我调整过后申报正确的数据账务上6%的税率与我申报表上6%的税率差应该是我之前减下来的金额吗
郭老师
2022 01/04 13:52
你好，对的是的，按调整之后的申报的核账上的应该是一样的。
84784975
2022 01/04 14:01
老师我这样调整之后与账上税率差不是我减下来的数据
郭老师
2022 01/04 14:05
销项税额合计看下一样的吗
84784975
2022 01/04 14:11
我是用总收入减去需要交13%税率的金额，然后在减去申报表系统自带的金额，再把余额填写在未开票那一栏，最后税额那一栏跟账上减下来的就不一致了
郭老师
2022 01/04 14:14
先看一下税额对不对，是不是等于13%再加上6%的。
郭老师
2022 01/04 14:14
这个里边如果有几毛钱的差异的话，这个四舍五入的可以忽略。
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