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以前都是零申报，十月份后每个月有工资发放4000元，无开票，小规模纳税人人，现在是1月份了，如何申报增值税及其他税费，还有财务报表如何填写
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你这个要先做账的，发工资，借管理费用4000*3=12000，贷银行存款12000 同时结转，借本年利润12000 贷管理费用12000
2022 01/04 16:00
84785020 
2022 01/04 16:03
12月份的保险赔款3万如何做呢
森林老师 
2022 01/04 16:05
借银行，贷营业外收入
84785020
2022 01/04 16:07
这个钱是保险公司赔给驾驶员的
84785020
2022 01/04 16:07
只是从公司过一个账目
森林老师
2022 01/04 16:07
借银行，贷其他应付款-驾驶员
84785020
2022 01/04 16:08
要结转吗？
森林老师
2022 01/04 16:08
这个不用结转，他没有费用或是成本收入等损益科目就不用结转。
84785020
2022 01/04 16:10
那我增值税申报能填写零吗？
84785020
2022 01/04 16:13
1月份要季报，增值税能申报零吗？没有收入
84785020
2022 01/04 16:15
季报的企业所得税如何填写呢
森林老师
2022 01/04 16:16
增值税申报是零。所得税，你的本年收入是零，成本是4000*3=12000，利润总额是-12000就可以了
84785020
2022 01/04 16:18
没有利润总额
84785020
2022 01/04 16:21
这个如何填写呢
森林老师
2022 01/04 16:22
同学，你好，把季初的抄过来吧。
84785020
2022 01/04 16:28
年报所得税的资产总额是多少呢
森林老师
2022 01/04 16:34
同学，你好，直接写3-1.2=1.8万吧。
84785020
2022 01/04 16:37
3万是其他应付款诶，企业所得税年报上可以这样填写吗？
84785020
2022 01/04 16:38
这张税费如何填写呢
森林老师
2022 01/04 16:39
资产表上的数据变动就是其他应付款增加了3万，然后亏损结转过来 -1.2，所以两个相减就是1.8万的资产数据了。
下面这个根据实际填写就行了，我觉得你不要着急，先把账建起来再做就更顺手一些，
84785020
2022 01/04 16:43
我们这个公司没有其他业务了，只有我和你说的这两笔业务，所以问问表格如何填写，如何申报，企业所得税年度纳税申报中资产总额是要求填写平均值诶，这个平均值是多少呢
森林老师
2022 01/04 16:44
你四季度的申报完以后，就会出来平均数的，你注意看主表。
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