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老师你好小规模企业出租不动产收入按5%征收率开票，开票金额季度没超过45万，填申报表填在第四行免税销售额中的小微企业免税销售额当中吗、
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你好，普通发票的在免税销售额里面填写。
2022 01/04 16:11
84785027 
2022 01/04 16:14
那为什么提示比对不通过，
郭老师 
2022 01/04 16:18
你好，截图看一下你的申报表。
84785027
2022 01/04 16:19
这样提示
84785027
2022 01/04 16:20
这样填写对吧
郭老师
2022 01/04 16:21
你好，你审报表填写的这个销售额对吗？
郭老师
2022 01/04 16:21
上面提示的是一万五。
84785027
2022 01/04 16:22
对啊，不含税金额10万，税款5000
郭老师
2022 01/04 16:24
写着相差金额是2000。你的税率是5%，销售的是什么？你填写的销售货物。
郭老师
2022 01/04 16:24
那你为什么你的税额是填写的3000，你说的是5000。
84785027
2022 01/04 16:28
出租不动产5%征收率
你填那栏它自动变成3%，所以差额2000
郭老师
2022 01/04 16:47
好那你应该在服务一列里面填写。
84785027
2022 01/04 16:52
服务是灰色的不让填
郭老师
2022 01/04 16:54
你是不是没有服务的税种认定去税务局增加？
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