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2021.10月供应商开的一张专票开错了，现在冲红，如何做会计分录
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您好
请问10月份分录怎么写的
2022 01/04 16:14
84785030 
2022 01/04 16:19
借：应付账款，贷：主营业务成本 应交税费增值税进项税额
84785030
2022 01/04 16:19
在11月已经做了认证抵扣了
bamboo老师 
2022 01/04 16:19
借：应付账款，贷：主营业务成本 应交税费增值税进项税额
？这个是收到蓝字发票的分录？
减少的应付账款？
84785030
2022 01/04 16:19
但是款项还没有支付
bamboo老师
2022 01/04 16:20
当时收到蓝字发票分录怎么写的？
您这个是收到红字发票的分录吧？
应付账款在借方
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