00:10:00
问题已解决
老师好，小规模增值税申报表的主表18栏的本期应纳税额减征额根据什么填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这里就是填写你那个2%部分的优惠。
2022 01/04 16:37
84785021 
2022 01/04 16:37
是针对专票部分还是普票部分呢
陈诗晗老师 
2022 01/04 16:37
针对专票和要交税的普票。
84785021
2022 01/04 16:39
普票销售收入84000，对应的免税额是不是只需要填写在主表的19和20栏
陈诗晗老师
2022 01/04 16:39
对的，免税的话就是填写免税销售额。
陈诗晗老师
2022 01/04 16:39
还有对应的就是填写在那个免税税额行
84785021
2022 01/04 16:41
但是我就是这样报的，申报显示减免税本期发生额比对不通过
陈诗晗老师
2022 01/04 16:42
你现在总共有没有超过15万，就是直接在免税销售里面填就行了。
84785021
2022 01/04 16:42
没有超过
陈诗晗老师
2022 01/04 16:43
那没有超过，你直接在免税销售里面填就行呀，就不用填写那个减税内容。
84785021
2022 01/04 16:56
是这样报的，但是一直显示减免税本期发生额比对不通过
陈诗晗老师
2022 01/04 17:03
把你的申报表截图看。
阅读 657
描述你的问题，直接向老师提问
3448
意见反馈
