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普票开了4万，专票开了4万，在增值税减免申报表中填本期发生额、该填哪个数字，本期实际抵减税额填什么
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同学，你好，你是小规模吗？
如时，专票不含税金额填写一和二栏
季度没有超四十五万，普票不含税填写第十行
下面有个减征额填写减免的两个点，开具的专票的两个点，同时填写减免明细表也是专票的两个点为本期发生额。本期抵减额数据一样。
2022 01/04 17:51
84784962 
2022 01/04 18:15
但是他的期初余额跟系统上主表里额税额有差距
84784962
2022 01/04 18:25
主表里的应纳税额16行是怎么来的
森林老师 
2022 01/04 18:35
16行是减征额，主要是减的两个点点税，如果有税控机维护费也体现在这里
84784962
2022 01/04 18:45
他期初余额有数据，我该怎么调
84784962
2022 01/04 18:46
开票如果超过45万，按1%的税交钱，我该怎么调，
84784962
2022 01/04 19:01
票证对比时，他老说我的数额跟本期发生额有有问题，怎么搞
森林老师
2022 01/04 19:40
你应该写2-4吧，怎么是期初余额
84784962
2022 01/04 19:56
比如电脑上显示我要交的税额是410.15元，那我的本期发生额该填多少，按1%的征收率开票
84784962
2022 01/04 19:57
还有本期实际抵减的税额填多少
森林老师
2022 01/04 20:14
100不含税收入，税是1%，就是交1
84784962
2022 01/04 20:22
比如电脑上显示我要交的税额是410.15元，那我的本期发生额该填多少
84784962
2022 01/04 20:23
开的专票，税额是410.15元，本期发生额我该填多少，实际抵减税额该填多少
森林老师
2022 01/04 20:29
减免表，本期发生额不含税收入*2%
实际抵减一样
84784962
2022 01/04 20:47
这个表我该怎么填*减税项目这块
森林老师
2022 01/04 21:14
同学你好，你的期初余额哪来的
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