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问题已解决
您好，发票开错，专票已抵扣跨月。对方公司开来红字发票和正确的专票，怎么做分录？谢谢。
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你好，如果这个是购买货物的红字发票，
借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
正确的借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷应付账款。
2022 01/04 18:35
84785006 
2022 01/04 18:41
老师您好，发票的内容是运费，怎么写？谢谢。
郭老师 
2022 01/04 18:46
你好，这个是购买货物的还是销售货物的？
84785006
2022 01/04 21:21
是购买货物
郭老师
2022 01/04 21:22
那就是按上面的来就可以
84785006
2022 01/04 21:23
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/04 21:28
不用客气，工作愉快。
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