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小规模纳税人公司上个季度忘记计提增值税、附加税、企业所得税，本月缴纳时怎么做会计分录？
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您好，在本季度补计提即可
2022 01/04 23:42
84784981 
2022 01/04 23:47
具体怎么做会计分录呢？会计申报增值税应该是报的无票营收
小林老师 
2022 01/04 23:48
您好，无票收入您会计如何做账？借应收账款贷应交税费应交增值税，主营业务收入？
84784981
2022 01/04 23:49
我上个季度每月营收也没有做价税分离，因为公司没有开过发票做账时就忘记这回事了。。。
84784981
2022 01/04 23:52
我不清楚会计是怎么做账的，她只是兼职外账。我想的是自己做一下内账了解一下公司的具体盈亏。
小林老师
2022 01/04 23:54
您好，那这个 需要具体分析的
84784981
2022 01/04 23:58
分析什么？我就是上个季度有营收了，全是无票收入，会计这个月做账缴纳了税款。我这边在做账时上季度入主营业务收入时没有做价税分离（没计提），现在已缴纳相关税费了，怎么入账？
小林老师
2022 01/05 00:06
您好，那您就红字冲回收入分录，重新做价税分离
84784981
2022 01/05 00:12
好的，谢谢老师
小林老师
2022 01/05 06:31
您好。您客气。小林非常荣幸能够给您支持
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