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小规模纳税人公司上个季度忘记计提增值税，本月缴纳怎么处会计分录
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你好，确认收入时没有价税分离吗
2022 01/04 23:25
84784981 
2022 01/04 23:27
没有，我们是健身房不开发票的。外账会计也没有说这个月要缴上个季度的增值税及附加，所以上个月就没有计提。
佟老师 
2022 01/05 07:12
那你先做价税分离
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
支付
借应交税费-应交增值税
贷银行存款
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