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2021年我第四季度开具了负数普票红冲第一季度开的正数票，同时还开了专票正数，最后申报第四季度增值税，开的负数发票金额也自动带到增值税申报表中了，而且减免税额是按3%算的，专票正常金额自动带到第一行，我申报时第9行带出的普票的负数金额申报不了？第9栏和19栏都出现错误，这是为啥，说第19栏要小于等于第9栏销售额的5%
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您好，您之前普通发票没有交税吧，免税销售额是不能填写负数，只能≥0，之前有学员反馈问税局说要求填写0，
2022 01/05 08:13
maize老师 
2022 01/05 08:21
最后没有多交税就可以，要是之前普通发票交税，填写3栏，不填写10栏，不能提交去税局大厅提交就可以。
84785033 
2022 01/05 15:17
之前没有交税都是免税的
maize老师
2022 01/05 15:18
可以直接开负数普通发票不用填写，直接专票交税申报
maize老师
2022 01/05 15:18
非的填写你可以去大厅去试试看让你填写不，
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