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我们执行的是小企业会计准则，补交以前年度的增值税如何做分录
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你好，一般纳税人还是小规模的收入，少做吗？
2022 01/05 08:37
84785003 
2022 01/05 08:41
一般纳税人，执行小企业会计准则，19年和20年做了无票收入，更改的19年和2020年的增值税主表，21年交的款，如何做分录
郭老师 
2022 01/05 08:44
借银行存款
贷利润分配未分配利润
应交税费应交增值税销项
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税贷，银行存款。
84785003
2022 01/05 08:51
增值税不是不涉及到利润吗
郭老师
2022 01/05 08:54
好，增值税不涉及到利润的，它不影响你的利润，你看下你的利润表，根本没有包含这个。
84785003
2022 01/05 08:57
我还用修改2019年2020年的资产负债表和利润表吗
郭老师
2022 01/05 08:58
不用修改，这个分录做到这个月就行。
84785003
2022 01/05 09:00
我所对应的增值税所对应的附加税和所得税怎么做分录
郭老师
2022 01/05 09:02
借利润分配未分配利润贷，应交税费附加税，企业所得税，借应交税费附加税，企业所得税，贷银行存款。
84785003
2022 01/05 10:35
我现在填写2021年度财务报表，用修改上年金额吗？所补交2019年2020年补交税款所涉及到的收入费用 还有资产负债表的未分配利润
郭老师
2022 01/05 10:37
你好，不用修改，其他的都不用做，一切都做到这个月。
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