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老师，每年的税盘维护费280.我这期抵扣了，16栏21栏要填写280吗还是
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你好，应该在23里栏里面填写，其他的不用填写。
2022 01/05 09:52
84784952 
2022 01/05 09:56
老师，快看下，这什么情况，我直接申报，变这样了，这期有开复数
郭老师 
2022 01/05 09:59
他向你开的专票的这个金额对吗？上面提示你的专票和申报的不一样。
84784952
2022 01/05 09:59
这个负数金额1115.04填哪
郭老师
2022 01/05 10:01
好，开的是13%的发票吗？那你的证书也是吗？
84784952
2022 01/05 10:06
对，开的13%的增值税发票，是不是要用总金额一负数金额才是本期多销售额，这样的话，减去刚好对数，也就是实际销售额应该是91882.12，对吧
郭老师
2022 01/05 10:07
最好对的是的是这么做。
84784952
2022 01/05 10:09
负数金额不用填在别的栏数里，直接减去得到的数填在销项采集里就好了吧
郭老师
2022 01/05 10:11
你好，可以的，可以这么做的。
84784952
2022 01/05 10:17
份数，税额都不要动吧，只修改金额，刚才我动了份数15.税额减去了负数的税额，不行，第一次操作这样的，不懂
郭老师
2022 01/05 10:18
你好同学，我直接没有看懂你这个是什么意思？
郭老师
2022 01/05 10:19
填写的是正数和负数的合计
84784952
2022 01/05 10:21
这个是我填的销项采集，因为刚申报时不是说金额不对吗，我只好重填啦。而且开了负数，金额减了，税额不用减吗，份数原本16张，不用减一张负数吗
郭老师
2022 01/05 10:24
好需要加上这个负数发票。
84784952
2022 01/05 10:30
这28栏又要填写280吗，还是，保存时就上面提示这些
郭老师
2022 01/05 10:33
现在交多少税款，填写多少不能留底。
84784952
2022 01/05 10:51
明白，谢谢老师，
郭老师
2022 01/05 10:52
不用客气，工作愉快。
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