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老师 12月没有进项 没有销项 社保 工资还是要计提的吧
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你好，对的是的，有的就得计提。
2022 01/05 10:26
84784948 
2022 01/05 11:26
那计提了 成本怎么结转呢
郭老师 
2022 01/05 11:27
你好，你们的工资社保属于成本吗？
84784948
2022 01/05 11:31
老师 计提写的分录
84784948
2022 01/05 11:32
12月 就付了一笔应付账款 缴纳了社保费 销项 进项都没有
郭老师
2022 01/05 11:33
你们开始生产吗？这个是制造行业的吗？
郭老师
2022 01/05 11:33
有完工入库的产品吗？如果没有的话，生产成本有余额就可以了。
84784948
2022 01/05 12:41
老师 财务软件结转了损益类科目 年末本年利润怎么结转到利润分配呢
郭老师
2022 01/05 12:44
好，自己手动填写，借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
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