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小规模纳税人截图超过45万元怎么填写纳税申报表
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你好，这个是专票还是普通发票的？如果是专票的，在第一栏和第二栏。
2022 01/05 10:52
郭老师 
2022 01/05 10:52
普通发票的，在第一栏和第三栏里面。
84784993 
2022 01/05 10:53
考试您看下
郭老师
2022 01/05 10:55
专票都是1%的事嘛，然后减免的2%，用第一行你的所有的销售收入乘以2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
郭老师
2022 01/05 10:55
就是你开的3%的普通发票，可以按照百分之一来交。
84784993
2022 01/05 10:59
是这样的吗？
84784993
2022 01/05 11:00
只是3%的那一栏乘以2%吗？
郭老师
2022 01/05 11:02
你好不含税的销售额乘以2%，这个是减免的。
84784993
2022 01/05 11:03
老师，我想在问的清楚一点，是3%的普票乘以2%，其他的1%的专普票是都不能减免的吗？
84784993
2022 01/05 11:04
然后免税销售额哪里也不能填写了是吧？
郭老师
2022 01/05 11:06
哦对的是的，专票更不能免税。
郭老师
2022 01/05 11:06
超过45万了，普通发票不能免税，不能填写免税销售额了。
84784993
2022 01/05 11:07
那这个这样填是对的吗？
84784993
2022 01/05 11:08
他这个核定的应纳税额怎么有这么多，不是应该只有八千多吗？
郭老师
2022 01/05 11:10
你好，这个应纳税额是第一行乘以3%算出来的。
84784993
2022 01/05 11:17
那我应该填哪个金额
84784993
2022 01/05 11:17
那个核定的税不是对的吧
郭老师
2022 01/05 11:21
好，核定的税额不要管。
郭老师
2022 01/05 11:21
核定的税不要管他，核定的销售额也不要管，它是系统自动出来的。
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