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小规模季报农民合作社开票超过45万，增值税申报表怎么填写？
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你开的是免税的普通发票是吗？
2022 01/05 11:38
郭老师 
2022 01/05 11:38
在其他免税销售额还有减免明细表最后一行填写。
84784958 
2022 01/05 11:40
对的，我们是农民合作社，开的服务费发票。七十几万一年的园区管护费。
郭老师
2022 01/05 11:41
你好，你的减免明细表填写吗？
84784958
2022 01/05 11:41
老师这个怎么申报？之前都没变过45万，直接填在10栏，的小微企业免税销售额的。现在怎么申报？
郭老师
2022 01/05 11:42
你好在其他免税销售额填写就可以的。
郭老师
2022 01/05 11:42
还有减免明细表，如果你的不对的话，截图完整的看一下可以吗？还有你的减免明细表截图啊。
84784958
2022 01/05 11:43
减免明细表这样填吗？
郭老师
2022 01/05 11:45
免税额，需要填写的和你主表里面的免税额是一样。
84784958
2022 01/05 11:46
这个免税性质选什么？
郭老师
2022 01/05 11:48
你好，你们减免的是什么呀？你在税务局那边的备案是什么？
84784958
2022 01/05 11:48
附加税保存不起，提示的这个？
郭老师
2022 01/05 11:50
附加税的不用动附加税的，在附列资料二里面填写，这里不是需要交附加税的。
郭老师
2022 01/05 11:50
你们开的发票内容是什么？
84784958
2022 01/05 11:52
开票内容是社会化服务，我们给另一个合作社提供园区的一年的除草施肥等管护服务
郭老师
2022 01/05 11:54
那就应该选择第二个减免性质的。
84784958
2022 01/05 11:54
病虫害防治吗？
郭老师
2022 01/05 11:56
对的是的，是这么做的。
84784958
2022 01/05 11:58
减免表中免税额就填主表中的19栏本期免税额吗？是这样吗？
郭老师
2022 01/05 11:59
你好12篮的金额乘以3%。
84784958
2022 01/05 12:03
23999.9976四舍五入就是24000，那就是这么填好就可以申报了哦？但是申报提示了这个？
郭老师
2022 01/05 12:04
然后确定在上方，你看下下是不是有一个不动产销售额。
郭老师
2022 01/05 12:04
申报报表的表头应该有。
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