00:10:00
问题已解决
老师好，我们是小规模企业，这个季度没超额度，开有专票，普票与未开票收入，我专票填列在申报表第二行，普票与未开票收入填在第十行，减免税是以专票收入乘0.02填入18行，审核时没通过，显示主表第一列18行与第二列18行应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第四列减税额合计值，请问附表五是哪个表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
增值税减免税申报明细表
2022 01/05 11:52
阅读 314 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 314
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
请教一下老师，我这个小规模企业，季度没有超30，实际收入为最后一行，倒数第二行数据为专票收入，其余是普票，现在不知道怎么填增值税申报表了，有点乱，是专票填2行普票部分填3行合计是1行？第18行是填应纳税额的0.02部分还是所有开票不含税的0.02？谢谢
212 -
请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
460
-
老师好，9月份开的专票，12月份红冲了。然后报税时，增值税附表一 第18行（本期应纳税额减征额应该填多少
146
-
小规模3季度开专票近3 0万，3%税费，又开了普票7万多，1%税费，这种情况应该怎么报税，表里咋填，专票在第二行专票栏填写，普票应该填在第三行其他发票栏，还是第十行小微免税额，十一行未达起征点，十二行其他免税栏，另外普票是按1%填还是3%填
256
-
增值税主表第一行等不等于第二行+第三行–第四，第二栏填写应税货物销售额，但是在附表一中第9列第一行里不是已经包含纳税调整的应税销售额了么行
1832
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
